2023年度部门决算公开文体

预算代码：151001

单位名称：张家口市人民检察院(本级)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）办公室,负责机关文电、会务、保密、机要、档案、值班、检务公开等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责有关事项的督察工作，负责人大代表联络和特约检察员联系工作。负责涉外个案协查工作的管理。

（二）第一检察部，负责对法律规定由本院办理的除第二、三、四检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉，出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理管辖的相关刑事申诉案件,负责全市检察机关社会治安综合治理工作。

（三）第二检察部，负责对法律规定由本院办理的对危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件审查逮捕、审查起诉，出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理管辖的相关刑事申诉案件。

（四）第三检察部，负责对法律规定由本院办理的市监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉，出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理管辖的相关刑事申诉案件。

（五）第四检察部，负责对法律规定由本院办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件审查起诉，出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理管辖的相关刑事申诉案件。

（六）第五检察部，负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督、羁押必要性审查。办理犯罪又犯罪案件。负责对法律规定由本院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

（七）第六检察部，负责办理向本院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉，对市中级人民法院民事诉讼活动进行监督，对审批监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作，办理管辖的民事诉讼案件。

（八）第七检察部，负责办理向本院申请监督和提请抗诉的行政审查、抗诉，对市中级人民法院行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员违法行为提出检察建议，对行政执行活动实行监督，办理管辖的行政申诉案件。

（九）第八检察部，负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害公共利益民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，负责对市中级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理管辖的公益诉讼申诉案件。

（十）第九检察部，负责对法律规定由本院办理的涉及未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉，出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查。办理管辖的相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（十一）第十检察部，受理向本院的控告、申诉、信访。承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责接待群众来访、处理群众来信（含网、电等）事项，指导全市检察机关信访工作。

（十二）法律政策研究室,调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。对检察工作适用法律疑难问题提出立法、司法解释建议和咨询性意见。承办相关法律法规修改研究论证工作。指导并组织开展检察理论研究工作。负责司法体制改革综合协调相关工作,承担本院检察委员会日常工作。

（十三）案件管理部,负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网娱乐网站】监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。负责业务信息化需求统筹，指导全市检察机关统一业务应用系统应用。

（十四）检务督察部,负责对全市检察机关执行法律、法规和上级检察机关规定、决定情况进行督察。负责检察官工作。承担内部审计工作。负责研究制定检务督察工作有关政策。承担本院党组巡视领导工作小组日常工作。

（十五）检察信息技术部,指导和承办全市检察技术检验鉴定、技术性证据审查、技术协助和勘验检查工作。组织重大疑难案件的会检。管理全市检察机关鉴定机构、鉴定人。指导规划全市检察机关司法鉴定实验室建设。指导全市检察机关信息化建设工作。

（十六）检务保障部,制定实施全市检察机关财务和装备规划。编制市人民检察院支出规划和部门预决算，协助管理全市检察机关经费、资产等。负责市院机关财务管理、国有资产管理、政府采购、公务接待、后勤服务等工作。

(十七)政治部干部处（司法警察支队），负责机关、派出机构、所属事业单位人事工作。协同有关部门管理基层人民检察院领导班子、领导干部。负责全市检察机关编制、招录招聘、调配任免等工作。指导全市检察机构司法警察工作。负责提押、看管、送达等工作，配合检察监督事项。组织实施重大警务活动。

(十八)政治处宣传教育处，负责全市检察机关理论学习、表彰奖励和先进典型选树。指导检察机关意识形态工作。指导、协调、管理全市检察机关新闻宣传和舆论引导工作。负责全市检察文化建设工作。负责组织、指导全市检察机关培训教育规划、业务专家骨干建设等工作。

(十九)政治部基层建设指导处，协同县（市、区）党委加强全市检察机关党的建设。开展具有检察特点的思想政治工作。指导基层检察院建设及对口援助等工作。负责全市检察工作考核。

机关党委，负责机关和所属事业单位党群工作

离退休干部处，负责离退休干部工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

我部门无二级预算单位，因此，河北省张家口市人民检察院2023年度部门决算即河北省张家口市人民检察院本级2023年度决算。”

第二部分

2023年度部门决算报表

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）8,062.26万元。与2022年度决算相比，收支各增加760.65万元，增长10.42%，主要原因是疫情结束后，相应工作正常开展，支出略有增长。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计7,952.31万元，其中：财政拨款收入7,952.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计7,928.21万元，其中：基本支出4,572.04万元，占57.67%；项目支出3,356.17万元，占42.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入7,952.31万元,比上年增加916.98万元，增长13.03%，主要原因是疫情结束后，相应工作正常开展，收入相应增加；本年支出 7,928.21元，比上年增加736.55万元，增长10.24%，主要是疫情结束后各项项目正常开展，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,952.31万元,比上年增加916.98万元，增长13.03%，主要是疫情结束后，相应工作正常开展，收入相应增加；本年支出 7,928.21万元，比上年增加736.55万元，增长10.24%，主要是疫情结束后各项项目正常开展，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入7,952.31万元，完成年初预算的60.68%，比年初预算减少5152.12万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，部分项目财政未拨款；本年支出7,928.21万元，完成年初预算的60.5%，比年初预算减少5176.22万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，部分项目财政未拨款，未能支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7,952.31万元，完成年初预算的 60.68%，比年初预算减少5152.12万元，主要原因是财政资金紧张，部分项目财政未拨款；本年支出7,928.21万元，完成年初预算的60.5%，比年初预算减少5176.22万元，主要原因是财政资金紧张，部分项目财政未拨款，未能支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无。

3
. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7,928.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出6,396.04万元，占80.67%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业 （类）支出1,062.85万元，占13.41%；卫生健康（类）支出222.51万元，占2.81%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出1.5万元，占0.02%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出245.32万元，占3.09%；粮油物资储备（类）支出0万元，占
0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；有害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

4. 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4,572.04万元，其中：

人员经费3,999.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费572.08万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为272.84万元，支出决算为 189.62万元，完成预算的 69.5%，较预算减少83.22万元，降低30.5%，主要是预算中存在上年结转金额86.11万元；较2022年度决算增加1.19万元，增长0.63%，主要是疫情结束，办案出差增多，车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的00。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是均无此项支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是均无此项支出。因公出国（境）团组0个、共0%人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为269.43万元，支出决算 187.73万元，完成预算的69.68%,较预算减少81.7万元，降低30.32%,主要是预算中存在上年结转金额86.11万元；较上年增加0.81万元，增长0.43%,主要是疫情结束，办案出差增多，车辆运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出73.81万元：本单位2023年度公务用车购置量2辆，发生“公务用车购置”经费支出 73.81万元。公务用车购置费支出较预算减少37.19万元，降低33.5%,主要是预算购置5辆公务用车，实际购入4辆，导致支出较预算减少；较上年减少6.68万元，降低8.3%,主要是购置车型不同，支出较上年减少。

公务用车运行维护费支出113.92万元：本单位2023年度单位公务用车保有量37辆，发生运行维护费支出113.92万元。公车运行维护费支出较预算减少44.51万元，降低28.09%,主要是预算中存在上年结转金额86.11万元，86.11万元中存在部分车辆运行维护费；较上年增加7.49万元，增长7.03%，主要是疫情结束，办案出差增多，车辆运行维护费增加。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为3.41万元，支出决算1.89万元，完成预算的55.43%。公务接待费支出较预算减少1.52万元，增长（降低）44.57%,主要是为响应政府号召，减少公务接待费；较上年度增加0.37万元，增长24.34%,主要是疫情结束，公务接待支出相较于2022年的略有增加。本年度共发生公务接待40批次、150人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出572.08万元，较2022年度增加6.73万元，增长1.19%。主要原因是疫情结束，各项事务增多，导致机关运行经费略有增长。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额525.7万元，从采购类型来看，政府采购货物支出289.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出236.68万元。授予中小企业合同金额237万元，占政府采购支出总额的45.08%，其中授予小微企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的0.06%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆35辆，比上年减少6辆，主要是报废6辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车32辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是未使用的罚没用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金8064.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“无纸化办公升级改造”等目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算项目资金均在规定的范围内使用，开支合理；资金使用严格执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等规定；依法进行财务管理和会计核算；相关资产管理符合规定.

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映无纸化办公升级改造项目1个项目绩效自评结果。

无纸化办公升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，无纸化办公升级改造项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对无纸化智慧检务系统的升级改造。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。